Procédure pour la demande d’avance et réconciliation

La procédure se déroule comme suit :

• la Directrice National et/ou le/la chef de projet prépare le formulaire FACE ainsi que le plan de travail pour les trois prochains mois.
• la chargé(e) de programme vérifie si la demande est conforme au plan de travail et transmet à la direction pour approbation
• Le formulaire FACE approuvé est transmis au service financier qui prépare un paiement et la réconciliation de l’avance précédente.
• La réconciliation est approuvée par le/la chargé(e) de programme tandis que le paiement de l’avance est approuvé, suivant le montant par le chargé de programme, le conseiller ou le Représentant Résident Adjoint.
• Apres validation par le chargé de programme, le responsable financier exécute le paiement
• Le virement est fait d’une manière électronique directement sur le compte du vendeur

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